Использование бюджетных стредств

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Бюджет Илезского сельского поселения по доходам был сформирован и утверждён до начала бюджетного года в сумме 4617,7 тыс. руб., из них дотации 2880,6 тыс. руб., в т.ч. собственные доходы составляют 607,0 тыс. руб. К концу финансового года в результате изменений и дополнений в поступлении дополнительных доходов и межбюджетных отношений доходная часть бюджета утверждена в сумме 4313,6 тыс. руб., из них 2880,6 тыс. руб. дотации, это 100 % к годовым плановым назначениям, собственные доходы составили 491,5 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сумма доходов уменьшилась на 3154,2 тыс. руб., в т. ч собственные доходы 590,9 тыс. руб., причиной уменьшения собственных доходов послужило то, что доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков перешли в районный бюджет, норматив поступления налога на доходы физических лиц с 10% уменьшился до 2%, доходов от сдачи в аренду имущества в 2015 году несколько не получено.

* Собственные доходы - 485,2 тыс. руб. (выполнение составило 98,7 % к плановым назначениям, по сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение на 592,3 тыс. руб. или на 55 %).

* Безвозмездные поступления – 3814,2 тыс. руб., в т.ч. (выполнение составило 99,8 % к годовым назначениям).

Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов в 2015 году по сравнению с прошлым годом уменьшился с 14,4 % до 11,3 % (уровень дотационности увеличился с 57,9 % до 67 %, дотация по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1437,3 тыс. руб.).

Основными доходными источниками бюджета поселения в отчетном периоде являются:

- Земельный налог в бюджет поселения поступает как от физических, так и от юридических лиц. По данному налогу первоначально было запланировано 92,0 тыс. рублей, а поступило 95,1 тыс. рублей, т. е. 103,4 % .

-Налог на доходы физических лиц. В бюджет поселения поступило 52,7 тыс. руб., что составляет 10,9 % в сумме собственных доходов. В бюджете первоначально на 2015г. было запланировано данного налога 58,0 тыс. руб.

-Налог на имущество физических лиц. В течение года данного налога поступило 34,9 тыс. рублей, при первоначальном плане 85,0 тыс. руб.

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения за 2015 год не получены, при плане 65,0 тыс. руб.

- Государственная пошлина. Первоначально в бюджете поселения было принято 16,0 тыс. рублей, поступило в течение года 17,0 тыс. рублей.

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения за 2015 год не получены, при плане 65,0 тыс. руб.

- Доходы от акциз по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории РФ - первоначально в бюджете поселения было принято 291,0 тыс. рублей, поступило в течение года 285,5 тыс. рублей, т.е. 98,1%.

Мероприятия по сокращению недоимки

На полноту поступления платежей в бюджет повлияло то, что постоянно ведется индивидуальная работа с налогоплательщиками, а также в поселении создана комиссия по урегулированию задолженности при администрации поселения, на которой рассматриваются вопросы погашения задолженности по платежам в бюджет. Проведение таких комиссий дает положительный результат. Большинство должников уплачивают задолженность в бюджет и стараются своевременно платить текущие платежи.

Большая работа по сокращению недоимки проводится специалистами поселения. Устанавливается местонахождения собственников, не проживающих долгое время на территории поселения, направляются повторные квитанции для уплаты налога в случае их утери, составляются списки последующим категориям граждан: умершие, выбывшие с территории поселения, дачники, налогоплательщики, по которым налог не начислен. Совместно с налоговыми органами уточняются списки должников и ошибочно зачисленные суммы не нашего поселения, как и попали ошибочно к нам в списки должники не нашего поселения. На собраниях с предпринимателями, руководителями сельхозпредприятий, учреждений бюджетной сферы, заседаниях Совета поселения проводится разъяснительная работа по урегулированию задол-женности по налогам с физическими лицами на территории муниципального образования. По устным и письменным запросам проводится консультирование граждан о порядке начисления налогов, в том числе по существующим льготам, срокам уплаты, частично специалистами администрации проводится вручение налоговых уведомлений на уплату местных налогов.

На территории поселения в 2015 году был проведен один рейд мобильного налогового офиса, на которых принято 60 налогоплательщиков. В бюджет поселения поступила сумма 12,2 тыс. рублей (земельного налога 6,9 тыс. руб., налога на имущество 5,2 тыс. руб.), при плане 27,0 тыс. руб.

От 01.10.2014г. №29 постановлением администрации Илезского сельского поселения «Об утверждении плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Илезского сельского поселения на 2014 -2016годы» был утвержден план на 2014 и плановый период 2015 и 2016годов. На 2015г. Мероприятия по увеличению доходной базы местного бюджета составляют 36,0 тыс. руб.

Выполнение плана по итогам 2015г. составило 13,3 тыс. руб., или 36,9%, .

В разрезе показателей Плана укрепления доходной базы:

- от работы комиссии по недоимке – рассмотрено 5 налогоплательщиков, получено 1,1 тыс. руб. при плане 5,0 тыс. руб.;

- от работы мобильного офиса – выполнение составило 45,2%;

- от работы по легализации объектов недвижимости – зарегистрировали недвижимого имущества 6 физических лиц на сумму 0,0 тыс. руб., т.к. все налогоплательщики являются пенсионерами и освобождены от уплаты данного налога, при плане 4,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

По разделу 01, подразделу 02,

целевой статье 911 00 19, виду расхода 120 отражены расходы на функционирование главы муниципального образования в сумме 426 800,00 руб.,

кассовый расход - 426 702,28 руб., в т. ч.;

- 211 – заработная плата 330 279,81 руб.;

- 213 – начисления 96 422,47 руб.

Итого по разделу план – 426 800,00 руб., факт – 426 702,28 руб.

По разделу 01, подразделу 04,

целевой статье 912 00 19, виду расхода 120 отражены расходы на выплаты персоналу муниципальных органов в сумме 1038 658,63 руб., (собст. – 127 243,39 руб.), кассовый расход – 1 038 432,43 руб. в т.ч.;

- 211 заработная плата 810 229,47 руб.;

- 212 командировочные расходы (суточные) 400,00 руб.;

- 213 начисления 223 002,96 руб.;

- 222 командировочные расходы (проезд) 4800,00 руб.

целевой статье 912 00 19, виду расхода 240 отражены расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 383 974,09 руб., (собст. – 58 201,46 руб.), кассовый расход – 383 886,55 руб. в т.ч.;

- 221 услуги связи 55 934,00 руб. в т.ч. (отправка заказных писем 829,90 руб., услуги связи – 55 104,10 руб.);

- 223 (022) – коммунальные услуги (электроэнергия) – 36 819,40 руб.;

- 225 - содержание имущества – 48 781,00 руб. в т.ч. (услуги по ремонту автомашины – 44 681,00,00 руб.; заправка картриджей – 3200,00 руб.; ремонт орг. техники (замена фотовала принтера) – 900,00 руб.);

- 226 – прочие услуги – 116 349,27 руб. (подписка газет и журналов – 2682,84 руб.; обслуживание компьютерных программ – ИП Труфанова – 5176,00 руб., ООО «Криста» - 14616,00 руб.; учёба специалистов поселения- 9900,00 руб.; страховка автомашины - 4953,43 руб.; приобретение антивирусной программы – 2450,00 руб., предоставление Интернет сайта и дополнительная поддержка – 12000,00 руб.; услуги по предоставлению электронной подписи для СМЭБ – 800,00 руб.; услуги за установку и настройку средств СК и ЗЦ сертификата ЭЦП на рабочем месте – 500,00 руб., услуги по установке и настройке СКЗИ, ЭЦП – 1900,00 руб.; услуги по ведению бухгалтерского учёта – 45920,00 руб.; услуги по выполнению кадастровых работ – 15451,00 руб.);

- 310 – приобретение основного средства – 600,00 руб. (флешка);

- 340 – приобретение материалов – 125402,88 руб. (бензин – 83 566,10 руб.; з/части (автошины) – 7000,00 руб.; канцелярские товары – 2299,00 руб.; картридж – 950,00 руб.; прочие – 90,00 руб. (диски); з/части к компьютеру – 1465,00 руб.; стройматериалы для ремонта административного здания - 1635,25 руб.; дрова – 28397,53 руб.).

целевой статье 912 00 19, виду расхода 321 отражены расходы по выплате выходного пособия в размере среднемесячного заработка при увольнении сотрудников в связи с сокращением штатной численности, при этом расходы по выплате среднего месячного заработка на период трудоустройства за два месяца в сумме 64267,28 руб., кассовый расход – 64267,28 руб.;

целевой статье 912 00 19, виду расхода 850 отражены расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 14480,00 руб., кассовый расход – 14226,59 руб.;

- 290 – уплата налога на имущество организаций и земельного налога (вид расхода 851)– 3407,12 руб.;

- уплата прочих налогов, сборов (вид расхода 852) – 10110,00 руб.;

- уплата иных платежей (вид расхода 853) – 709,47 руб.

Итого по разделу 0104 целевой статьи 9120019 план – 1 501 380,00 руб. факт – 1 500 812,85 руб.

целевой статье 730 72 14, виду расхода 240 отражены расходы на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях органов местного самоуправления в сумме 400,00 руб. кассовый расход 400,00 руб. (офисная бумага) по коду 340, в том числе:

- субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (по составлению протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях) - 400,00 руб.

целевой статье 914 00 19, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса в сумме 15060,00 руб., кассовый расход 15060,00 руб.

целевой статье 915 00 19, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий на содержание специалиста для осуществления деятельности контрольно-счётных органов в сумме 22000,00 руб., кассовый расход 22000,00 руб.

целевой статье 916 00 19, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в сумме 50000,00 руб., кассовый расход 50000,00 руб.

целевой статье 917 00 19, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в сфере бюджетного учёта в сумме 45920,00 руб., кассовый расход 45920,00 руб.

Итого по разделу план – 1 634 760,00 руб. факт – 1 634 192,85 руб.

По разделу 01, подразделу 11,

целевой статье 705 00 00, виду расхода 870, отражены расходы резервного фонда в сумме 2000,00 руб., кассовый расход – 2000,00 руб. в т.ч.:

290- 2000,00 . на приобретение ценных подарков пчеловодам участникам районного конкурса.

Итого по разделу 01 11 план 2000,00 руб., исполнено 2000,00 руб.

По разделу 01, подразделу 13,

целевой статье 970 21 12, виду расхода 240, отражены расходы на другие общегосударственные вопросы в сумме 5200,00 руб., кассовый расход – 5188,00 руб. в т.ч.:

- 226 – 4000,00 руб. (определение рыночной стоимости арендной платы размера земельного участка);

- 290 – 1188,00 руб. (членские взносы Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области).

целевой статье 971 21 12, виду расхода 240, отражены расходы на другие общегосударственные вопросы в сумме 32900,00 руб., кассовый расход – 32832,00 руб. в т.ч.

- 226 – 32832,00 руб. (услуги типографии).

Итого по разделу 01 13 план 38100,00 руб., исполнение 38020,00 руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По разделу 02, подразделу 03

целевой статье 730 51 18, виду расхода 120 отражены расходы на выплаты по ведению первичного воинского учёта на территории где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 44420,51 руб., кассовый расход – 44420,51 руб., в т.ч.;

- 211 заработная плата 35022,20 руб.;

- 213 начисления 9398,31 руб.

целевой статье 730 51 18, виду расхода 240 отражены расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для ведения первичного воинского учёта на территории где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 33079,49 руб., кассовый расход – 25179,49 руб. в т.ч.;

- 221 услуги связи 2000,00 руб.;

- 223 (022) – коммунальные услуги (электроэнергия) – 2858,02 руб.;

- 226 прочие работы, услуги – 1300,00 руб. (приобретение антивируса);

- 310 приобретение факса – 6365,00 руб.;

- 340 – 12656,47 рублей (канцелярские товары -3400,00 руб., бланки – 1654,00 руб., дрова – 7602,47 руб.).

План по разделу 02 подразделу 03 в сумме 77500,00 руб., кассовое исполнение 69600,00 руб. Остаток 7900,00 руб. возвращён в областной бюджет в виду отсутствия в потребности.

По разделу 03, подразделу 10

целевой статье 970 21 15, виду расхода 240 отражены расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения пожарной безопасности в сумме 3100,00 руб., кассовый расход – 3027,00 руб., в т.ч.;

- 225 – 3027,00 руб. (услуги по содержанию и обслуживанию пожарной помпы п. Шевелевка).

Итого по разделу 03 подразделу10 план 3100,00 руб., исполнение 3027,00 руб.

Национальная экономика

По разделу 04, подразделу 09, (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

целевой статье 971 21 16, виду расхода 240 отражены расходы на содержание дорог и мостов вне границ поселения в сумме 797 158,73 руб., кассовое исполнение – 797 158,73 руб., в т.ч.;

*содержание дорог и мостов на территории поселения согласно заключённого соглашения на передаваемые полномочия муниципального района на уровень поселения в сумме 599 000,00 руб., в т.ч. остаток на 01.01.2015 г. – 198 158,73 руб., кассовый расход по коду 225 – 797 158,73 руб. (содержание дорог и мостов – 241572,42 руб., в т.ч. содержание дорог и мостов в зимнее время -229372,42 руб.; планировка подъездов к населенным пунктам д. Мичуринская- д. Ермаковская – д. Гольчевская – п. Конторка - 12200,00 руб.; ремонт дорог вне границ поселения – 555586,31 руб., в т.ч. ремонт моста через р. Урташка д. Коротковская – 56883,00 руб., ремонт автодороги Гольчевская – Окуловская -Коротковская – 99986,00 руб., устройство насыпи д. Мичуринская, д. Ермаковская – 99528,47 руб., устройство водопропускной трубы на автодороге д. Гольчевская, д. Шевелевская – 199306,13 руб., устройство водопропускной трубы на автодороге д. Мичуринская, д. Ермаковская – 99882,71 руб.)

целевой статье 972 21 16, виду расхода 240 отражены расходы на содержание дорог и мостов в границах поселения в сумме 487 020,14 руб. (акцизы 291 000,00 руб. и остатки от акциз 2014 года – 196020,14 руб.), кассовое исполнение – 353 042,00 руб., в т.ч.;

225 – 353 042,00 руб. (восстановление элементов автодороги в п. Айга - 199 978,00 руб., 153064,00 руб. (содержание дорог и мостов в зимнее время -89214,00 руб.; планировка дорог – 63850,00 руб.);

Итого по разделу 04 09 план 1 284 178,87 руб., исполнено 1 150 200,73 руб.

Жилищно – коммунальное хозяйство

по разделу 05, подразделу 01,

целевая статья 970 21 17 вид расхода 240 отражены расходы на мероприятия в сфере поддержки жилищного хозяйства в сумме 264600,00 руб., (капитальный ремонт муниципального жилья на территории поселения согласно заключённого соглашения на передаваемые полномочия муниципального района на уровень поселения), кассовый расход - 264600,00 руб., в т.ч.;

- 225 – 154318,75 руб. (ремонт муниципального жилья п. Конторка, ул. Новостройская, д.6, кв.1 (15456,00 руб. ремонт стен); п. Конторка, ул. Новостройская, д.9, кв.2 (10193,00 руб. ремонт веранды); п. Конторка, ул. Новостройская, д.1, кв.1 (67842,75 руб. ремонт полов); п. Конторка, ул. Новостройская, д. 2, кв. 2 (23089,00 руб. ремонт электроосвещения); п. Конторка, ул. Центральная, д. 1, кв. 3 ( 37738,00 руб. ремонт печи);

- 226 – 26568,00 руб. (д. Шевелевская, д. 45 ремонт электропроводки);

- 340 – 83713,25 руб. (приобретение п/материалов – 9058,25 руб.; кирпич – 74655,00 руб.).

Итого по разделу 05 01 план 264600,00 руб., исполнено 264600,00 руб.

по разделу 05, подразделу 02,

целевая статья 970 21 18 вид расхода 240 отражены расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства в сумме 60000,00 руб., кассовый расход - 60000,00 руб., в т.ч.;

- 226 – 60000,00 руб. (разработка проектно-сметной документации водоснабжения);

Итого по разделу 05 02 план 60000,00 руб., исполнено 60000,00 руб.

По разделу 05, подразделу 03,

целевая статья 971 21 19 вид расхода 240 отражены расходы на уличное освещение в сумме 102960,00 руб., кассовый расход 102795,80 руб., в т.ч.;

- 223(022) – 89160,07 руб. (уличное освещение);

- 340 - 13635,73 руб. (приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения).

целевая статья 973 21 19 вид расхода 240 отражены расходы на организацию и содержание мест захоронения в сумме 35,00 руб., кассовый расход - 0,00 руб., в т.ч.;

- 222 – 0,00 руб.

целевая статья 974 21 19 вид расхода 240 отражены расходы по прочим мероприятиям по благоустройству в сумме - 198390,00 руб., кассовые расходы – 198250,84 руб., в т.ч.:

- код 225 – 80462,94 руб., из них;

* очистка тротуаров на территории поселения от снега – 22428,94 руб.;

* ремонт лавы в д. Якинская – 38034,00 руб.;

* ремонт памятника воинам ВОВ – 20000,00 руб.

- код 226 – 57446,00 руб., из них;

* услуги ФБУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» оценка энтомологического состояния открытой территории проведения дезинсекции открытых территорий 1 га препаратом альфатрин с использованием генераторов – 2478,00 руб.;

* услуги по сносу аварийных многоквартирных жилых домов – 54968 руб. ( п. Конторка, ул. Школьная, д.9, - 17141,00 руб.; п. Конторка, ул. Новостройская, д.7 – 17141,00 руб.; п. Конторка, ул. Новостройская, д.4 – 20686,00,00 руб.

- код 310 – 35255,00 руб., из них:

* приобретение печи дровяной и комплектующей к ней

- код 340 – 25086,90 руб., из них:

* приобретение стройматериалов, пиломатериалов для изготовления беседки у истока реки Кокшеньга в д. Грибовская .

Итого по разделу 05, подразделу 03 план – 301385,00 руб. исполнено – 301046,64 руб.

Культура

По разделу 08, подразделу 01

целевой статье 800 01 59, виду расхода 611 отражены расходы на финансирование субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сумме 1 179 960,00 руб., кассовый расходы –1 179 708,00 руб.

Итого по разделу 08, подразделу 01 план 1 179 960,00 руб., исполнено 1 179 960,00 руб.

Здравоохранение и спорт

По разделу 11, подразделу 02,

целевой статье 810 26 01, виду расхода 240 расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма в сумме 15116,13 руб., кассовые расходы – 240,87 руб., в том числе:

- 340 – приобретение инвентаря для оборудования волейбольной площадки (зажим для стального каната, крюк, талер 12 винтовой).

Итого по разделу 11, подразделу 02 план 15116,13 руб., исполнено 240,87 руб.




Приложение № 1

К решению «Об исполнении

бюджета Илезского сельского

поселения за 2014 год»

Объем доходов бюджета Илезского сельского поселения,

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов,

а также безвозмездных поступлений на 2014 год

Код бюджетной

классификации РФ

Наименование дохода

Сумма,

тыс. руб.

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

1077,5

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

301,5

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории Российской Федерации

221,8

10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

47,4

10606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,

установленным в соответствии пп. 1 п.1 ст.394 НК РФ, и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

107,0

11105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

349,7

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения и созданных им учреждений ( за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

34,5

10804020001000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ за совершение нотариальных действий

13,6

11705050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджета поселения

2,0

20000000000000000

Безвозмездные поступления

6385,4

20201001100000151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2373,3

20201003100000151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1944,6

20202999100000151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1394,3

20203015100000151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

75,0

20203024100000151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,4

20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

597,8


Всего доходов

7462,9




Приложение 2

К решению « Об исполнении бюджета

Илезского сельского поселения за 2014г.»

Распределение бюджетных ассигнований

бюджета Илезского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2014 год

Наименование показателя

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма,

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

Администрация Илезского сельского поселения

955





7109,1

Общегосударственные вопросы

955

01

00



2545,0

Глава муниципального образования


01

02

91 1 0019

120

453,0

Центральный аппарат


01

04

91 2 0019


1968,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов


01

04

91 2 0019

120

1392,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд


01

04

91 2 0019

240

455,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей


01

04

91 2 0019

850

20,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области «Об административных правонарушениях в Вологодской области»


01

04

73 0 7216

240

0,4

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями


01

04

91 0 0019

540

100,0

Резервные средства


01

11

70 5 0000

870

10,0

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества, оценка имущества и расходы по содержанию имущества


01

13

97 0 2110

240

8,0

Мероприятия в сфере средств массовой информации


01

13

97 1 2112

240

105,2

Национальная оборона

955

02

00



75,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов


02

03

73 0 5118

120

44,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд


02

03

73 0 5118

240

30,2

Национальная безопасность и право-охранительная деятельность

955

03

00



24,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий


03

09

97 0 2109

240

10,0

Обеспечение пожарной безопасности


03

10

97 0 2115

240

14,3

Национальная экономика

955

04

00



524,2

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений


04

09

97 1 2116

240

498,4

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства


04

09

97 2 2116

240

25,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

955

05

00



1970,2

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства


05

02

97 0 2118

240

52,6

Средства на мероприятия по техническому перевооружению встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные


05

02

97 0 7310

240

1315,0

Благоустройство


05

03



602,6

Уличное освещение


05

03

97 1 2119

240

204,5

Озеленение


05

03

97 2 2119

240

45,3

Организация и содержание мест захоронения


05

03

97 3 2119

240

7,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений


05

03

97 4 2119

240

345,0

Образование

955

07

00



4,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи


07

07

97 0 2701

240

4,8

Культура, кинематография

955

08

00



1938,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)


08

01

80 0 0159

610

1802,6

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района на выполнение полномочий в сфере культуры по организации библиотечного обслуживания населения


08

01

80 0 0359

540

16,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры


08

01

80 0 7125

610

119,3

Социальная политика

955

10

00



23,3

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с заключенным соглашением


10

03

85 1 2514

540

22,6

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с заключенным соглашением


10

06

85 1 2514

540

0,7

Физическая культура и спорт

955

11

00



4,1

Мероприятия в области спорта и физической культуры


11

02

81 0 2601

240

4,1

ВСЕГО РАСХОДОВ






7109,1

Приложение 4

К решению «Об исполнении бюджета

Илезского сельского поселения

за 2014 год»

Межбюджетные трансферты

на выполнение передаваемых полномочий из бюджета Илезского сельского

поселения в бюджет Тарногского района в 2014 году.

Наименование передаваемого полномочия

Сумма.

тыс. руб.

Архитектура и градостроительство

12,9

Строительство, энергетика и ЖКХ

15,1

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений

50,0

Контрольно – счетный орган

22,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

23,3

Библиотечное обслуживание населения

16,3

ИТОГО:

139,6



Приложение 3

К решению «Об исполнении бюджета Илезского сельского поселения

за 2014 год»

Межбюджетные трансферты

из бюджета района на финансирование отдельных целевых

расходов бюджета Илезского сельского поселения в 2014 году

Наименование показателя

раздел

Под

раздел

Целевая

статья

Вид

расходов

ЭКР

Сумма

тыс.руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными договорами

04

09

9712116

240

225

597,787

ИТОГО:






597,787

Я-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2014 год







Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Администрация Илезского сельского поселения является постоянно действующим исполнительно - распорядительным органом, наделенным в соответствии с Уставом муниципального образования "Илезское сельское поселение" полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения Федеральными законами и законами Вологодской области.Администрация Илезского сельского поселения обладает правом юридического лица,подведомственных учреждений - одно - Бюджетное учреждение культуры "Илезский Дом культуры", также имеющее статус юридического лица. Администрацией поселения руководит на принципах единоначалия глава Илезского сельского поселения.

К компетенции администрации поселения относится:

1) управление и распоряжение собственностью поселения;

2) ведение учета объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;

3) подготовка проектов бюджета и бюджета поселения;

4) исполнение бюджета поселения т. д.

В Секторе управления областного казначейства по Тарногскому району открыт лицевой счет 955.11.00.11 - лицевой счет по учету бюджетных средств;

Администрации Илезского сельского поселения показатели результативности деятельности в соответствующем порядке не установлены.

Штатная численность работников администрации поселения на конец 2014 года 7 человек: глава поселения - выборная должность; 4 чел. - муниципальные служащие; 2 чел.- младший обслуживающий персонал.






Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Исполнение бюджета Илезского сельского поселения осуществляется самостоятельно. Бюджет за 2014 год по доходам исполнен в сумме 7462,9 тыс. руб., это 99,9 % к годовым плановым назначениям –7467,8 тыс. руб.Годовые бюджетные назначения в части собственных доходов исполнены в 2014 году на 99,4 %, при плане 1082,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1075,5 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов бюджета поселения в 2014 году составило 14,4 %,а 85,6 % занимают дотации и субсидии из областного бюджета.В структуре поступлений собственных доходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают доходы в виде арендной платы за земельные участки 32,5 % или 350,0 тыс. руб. Второй по значимости доход - НДФЛ, его поступление формирует 28,0 % собственных доходов.Доходы от использования имущества планировали получить больше, но трудное финансовое положение наших арендаторов лишило бюджет поселения 30,0 тыс. руб. дохода.

.Бюджет по расходам за 2014 год исполнен на 94,7 %, при плане 7507,8 тыс. руб. исполнение составило 7109,0 тыс. руб.В сумме расходов наибольший удельный вес РзПр 0104 –27,7 %, при плане 1979,8 тыс. руб. исполнение составило 1968,8 тыс. руб. Второй удельный вес принадлежит РзПр 0801 –27,3 %, при плане 1964,9 тыс. руб. исполнение составило 1938,2 тыс. руб. Третий удельный вес принадлежит РзПр 0503 -8,5 %, при плане 655,8 тыс. руб. исполнение составило 602,6 тыс.руб.

Объем полученных доходов бюджета поселения к уровню прошлого года составил 129,3 %, объем исполненных расходов составил 130,3 %. В БУК «Илезский ДК» в 2014 году планировали провести 305 мероприятий и получить выручку от проданных билетов 50,0 тыс. руб. В связи с приостановлением деятельности Сулонгского клуба мероприятий провели 264, выручка за проданные билеты составила 30,1 тыс. руб. Планировали направить субсидию на выполнение муниципального задания в сумме 1829,3 тыс. руб., а в связи с этим потратили 1740,9 тыс. руб.






Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Общегосударственные вопросы

по разделу 01, подразделу 02

целевой статье 911 00 19, виду расходов 120

отражены расходы на функционирование высшего должностного лица поселения, а точнее з/плату и отчисления, в сумме 452988,0 руб., кассовый расход - 452988,0 руб. в том числе з/плата с начислениями - 449988,0 руб. из них 211 - 345689,0 руб.

по разделу 01, подразделу 04

целевой статье912 00 19 ввиду расходов 120

отражены расходы на з/плату и начисления на з/плату и командировочные расходы органов местного самоуправления в сумме 1393479,0 руб., кассовый расход - 1392879,0 руб. в том числе з/плата с начислениями - 1369729,0 руб. 211-1052582,0 руб. проездные в командировку - 9600,0 руб., проживание в командировке - 13150,0 руб.

целевой статье 912 00 19, виду расходов 240

отражены расходы на закупки товаров, работ и услуг на содержание администрации поселения в сумме -465520,0 руб., кассовый расход - 462688,0 руб., в том числе 223 - 63567,0 руб.

целевой статье 912 00 19, виду расходов 850

отражены расходы на оплату налога на имущество и транспортного налога , недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд в сумме 20387,0 руб.

целевой статье 730 72 16, виду расходов 240

отражены расходы на деятельность административной комиссии, составление протоколов об административных нарушениях - 400,0 руб., кассовый расход - 400,0 руб. средства потрачены на приобретение канцелярских принадлежностей. Все средства -субвенция из областного бюджета.

целевой статье 910 00 19, виду расходов 540

отражены расходы на трансферты из бюджета Илезского сельского поселения в бюджет Тарногского района 100008,0 руб.кассовый расход - 100008,0 руб.

в том числе:

архитектура и градостроительство - 12948,0 руб.

строительство и ЖКХ -15060,0 руб.,

правовое обеспечение - 50000,0 руб.,

контрольно-счетный орган - 22000,0 руб.

По разделу 01, подразделу 11,

целевой статье 705 00 00, виду расходов 870

отражены плановые расходы резервного фонда в сумме 10000,0 руб.,кассовый расход -10000,0 руб.Средства потрачены на покупку продуктовых наборов Труженикам тыла в канун 9 Мая, всемирный день инвалида и на покупку подарков участникам конкурса пчеловодов от поселения в канун Дня Тарноги.

По разделу 01, подразделу 13,

целевой статье 970 21 10, виду расходов 240

отражены плановые расходы в сумме 7954,0 руб., кассовый расход - 7954,0 руб. Средства потрачены на оплату счета "Вологдатехинвентаризация" за предоставление сведений в налоговую инспекцию об оценке имущества граждан

целевой статье 971 21 12, виду расходов 240

отражены плановые расходы в сумме105228,0 руб., кассовый расход - 105228,0 руб. Средства потрачены на оплату счета

на размещение официальных материалов в газете "Кокшеньга".

Национальная оборона

По разделу 02, подразделу 03,

целевой статье 730 51 18, виду расходов 120

отражены плановые расходы в сумме 44772,0 руб. кассовый расход 44772,0 руб. на оплату труда работника, осуществляющего первичный воинский учет в поселении: 211-35222,0 руб.213-9550,0 руб.

целевой статье 730 51 18, виду расходов 240

отражены плановые расходы в сумме 30228,0 руб. кассовый расход – 30228 руб. на приобретение компьютера, принтера и канцелярских принадлежностей для работы сотрудника первичного воинского учета.

Обеспечение противопожарно безопастности

По разделу 03, подразделу 09,

целевой статье 970 21 09, виду расходов 240

отражены плановые расходы в сумме 10000,0 руб. кассовый расход 10000,0 руб.Средства потрачены на уплату абонплаты по поддержанию сил и средств Аварийно-спасательной службы в постоянной готовности, проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на территории поселения.

По разделу 03, подразделу 10,

целевой статье 970 21 15, виду расходов 240

отражены плановые расходы в сумме 23590,0 руб. кассовый расход 14343,0 руб.Средства потрачены на содержание пожарной помпы в д. Шевелевская.

Дорожное хозяйство

По разделу 04, подразделу 09,

целевой статье 971 21 16, виду расходов 240

отражены расходы на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности вне границ населенных пунктов в сумме:план-597787,0 руб., кассовый расход -498385,0 руб. Все средства-трансферты из района согласно заключенного соглашения. Средства потрачены на восстановление покрытия из песчано-гравийной смеси автодорог Илезский Погост – Ермаковская, Гольчевская – Шевелевская на территории поселения.

целевой статье 972 21 16, виду расходов 240

отражены расходы на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в границах населенных пунктов в сумме:план-225000,0 руб., кассовый расход -25788,0 руб. Средства потрачены на услуги по расчистке дорог от снега в зимний период и на грейдирование дорог в населенных пунктах летом.

Благоустройство

По разделу 05, подразделу 02,

целевой статье 970 31 10, виду расходов 240

отражены расходы при плане - 1367577,0 руб., кассовый расход - 1367577,0 руб. на мероприятия по техническому перевооружению встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные.

1275000,0 руб. субсидия из областного бюджета, 39433,0 руб. –средства софинансирования из собственных средств поселения.

По разделу 05, подразделу 03,

целевой статье 971 21 19, виду расходов 240

отражены расходы на уличное освещение при плане 249475,0 руб. кассовый расход - 204559,0 руб.

в том числе

- уличное освещение - 160352,0 руб.

- техническое обслуживание -27182,0 руб.

- покупка ламп, фонарей, таймеров - 17025,0 руб.

По разделу 05, подразделу 03,

целевой статье 972 21 19, виду расходов 240

отражены расходы на содержание дворника, при плане - 50000,0 руб., кассовый расход - 45306,0 руб.

По разделу 05, подразделу 03,

целевой статье 973 21 19, виду расходов 240

отражены расходы на вывоз мусора с кладбищ Илезского и Айгинского на свалку, при плане 8000,0 руб., кассовый расход - 7800,0 руб.

По разделу 05, подразделу 03,

целевой статье 974 21 19, виду расходов 240

отражены расходы по прочим мероприятиям по благоустройству: план - 348292,0 руб., кассовый расход -344959,0 руб.

в том числе

-222 - 17200,0 руб. сбор мусора по населенным пунктам и вывоз его на свалку

-225- 94265,0руб.:

-15300,0 руб. ликвидация несанкционированных свалок ;

12000,0 руб. –уборка старых деревьев;

37565,0 руб. утепление скважины в д. Гольчевская:

18200,0 руб. –установка беседки в с. Илезский Погост;

11200,0 руб. –обустройство детской площадки;

-226 -211898,0руб.:

2360,0 руб.- дезинфекция открытых территорий препаратом альфатрин;

45000,0 руб.-разработка схем теплоснабжения;

3110,0 руб. -покраска ограды у памятника;

131428,0 руб. - разборка старыхдомов в п. Айга и п. Конторка

30000,0 руб. – визуальное обследование жилых домов с составлением акта

-340- 21596,0 руб. покупка краски и расходных материалов для обустройства детской площадки и беседки..

Молодежная политика и оздоровление детей

По разделу 07, подразделу 07,

целевой статье 970 27 01, виду расходов 240

отражены расходы на подписные издания в Илезскую библиотеку по молодежной тематике. При плане 4800,0 руб. кассовый расход 4783,0 руб.

Культура.

По разделу 08, подразделу 01,

целевой статье 800 01 59, виду расходов 611

отражена субсидия на выполнение муниципального задания домов культуры, план в сумме 1829300,0 руб.кассовый расход - 1802580,0 руб.

целевой статье 800 71 25, виду расходов 612

отражена субсидия финансовое обеспечение повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, план в сумме 119300,0 руб.кассовый расход - 119300,0 руб. Все средства - субсидия из областного бюджета

целевой статье 800 03 59, виду расходов 540

отражены трансферты из бюджета Илезского поселения в бюджет Тарногского района на приобретение литературы и подписных изданий для библиотеки. План - 16300,0руб., кассовый расход - 16300,0 руб.

Иные межбюджетные трансферты.

По разделу 10, подразделу 03,

целевой статье 851 25 14, виду расходов 540

отражены трансферты из бюджета Илезского поселения в бюджет Тарногского района на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с заключенным соглашением, План - 23335,0 руб., кассовое исполнение - 23335,0 руб.

Физическая культура и спорт

По разделу 11, подразделу 02,

целевой статье 810 26 01, виду расходов 240

при плане 4100,0 руб. кассовое исполнение - 4100,0 руб.

в том числе

310 - покупка аудиоколонок для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий






Раздел 4. «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»






Администрация Илезского сельского поселения основными фондами обеспечена полностью. Увеличение стоимости основных средств произошло за счет покупки в 2014 году

-аудиоколонок - 4100,0 руб.,

-полки - 1550,0 руб.

-кресла компьютерного на сумму 2200,0 руб.

-принтера для работы специалиста по воинскому учету на сумму 6975,0 руб.

-списания основных средств не было в течении года.

материальных запасов за год купили на сумму 220095,0 руб., списали 188208,0 руб. В основном это ГСМ, запчасти к автомашинам, бумага офисная и для факса, дрова для отопления здания администрации.

Изменение стоимости имущества казны произошло за счет: увеличение –техническое перевооружение котельной БУК «Илезский ДК» с выносом из здания в с. Илезский Погост на сумму 1367577,0 руб.

Уменьшения стоимости имущества казны не было.

Непроизведенные активы в составе имущества казны – это поставлены на учет земельные участки под зданием администрации и под зданиями домов культуры, субъект права – Илезское сельское поселение. На учете 6 земельных участков на сумму 15228,0 руб.

На забалансовый счет 01 поступило имущество:

-здание Сулонгского детсада балансовая стоимость – 37983,12 руб.

-здание Сулонгской школы балансовая стоимость 221911,20 руб.

Здание Шевелевской школы балансовая стоимость 218400,0 руб.

- трактор ДТ-75 ТС4 «Казахстан» балансовая стоимость 203047,29 руб

Объекты недвижимости переданы Комитетом по управлению имуществом на разборку в связи с невозможность ю использования по целевому назначению отсутствием средств на содержание и охрану.

Трактор передан в пользование.

Дебиторская задолженность на конец года 9600,0 руб. -это выдали под отчет водителю полученную в декабре сумму средств на покупку ГСМ в первые дни нового года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 125935,58,04 руб.:

сч. 1.302.23 –-32231,93 руб.-сч. Переплата ОАО Вологодская сбытовая компания за э/энергию за декабрь уличное освещение

сч. 1.302.25 - 98757,0 руб. счета за октябрь, ноябрь, декабрь за планировку грунтовых дорог автогрейдером и восстановление гравийных и шлаковых покрытий с добавлением нового материала.

Сч.1.302.26 – 9984,0 руб. газета «Кокшеньга» за печатание официальных материалов,

- 54968,0 руб. ООО «Илеза» разборка старых домов

сч. 1.303.02 - -3740,06 руб. переплата по страховым взносам в ФСС по администрации.

сч. 1.303.06 - -61,86 руб. переплата по страховым взносам в ФСС по администрации.

сч. 1.303.07 - -100,69 руб. переплата по страховым взносам в федеральный фонд ОМС.

сч. 1.303.10 - -511,88 руб. переплата по страховым взноса в ПФ на страховую часть.

Просроченная кредиторская задолженность – 54968,0 руб. за разборку старых домов.






















Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Контрольдеятельностиадминистрациипоселенияпроисходит постоянно в течении года. Внутренний контроль :предварительны, текущий и последующий осуществляют сами работники администрации поселения, выявленные нарушения сразу исправляются. Внешний контроль в течении года постоянно проводит правовой отдел администрации района и прокуратура по Тарногскому району. Их в первую очередь интересует законность нормативно-правовых актов поселения, затем правильность и затем правильность оформления. Прокуратура выявила два постановления администрации с истекшим сроком исполнения.

Контрольно-ревизионная комиссия Представительного Собрания Тарногского муниципального района дает заключения на проекты решения Совета поселения по финансовым вопросам. Замечания бывают в каждом заключении, и они сразу исправляются.

На информационно-коммуникационные технологии за год администрация поселения потратила сумму 265,0 тыс. руб.

Наибольшие расходы идут на сопровождение компьютерных программ:

-1-Спредприятие – 48960,0 руб.,

-АС-бюджет поселения – 15584,0 руб.,

-продление антивируса – 5550,0 руб.

-На приобретение услуг связи потратили за год 69,6 тыс. руб. в том числе за доступ к сети Интернет – 341810,0 руб., услуги связи- 34810,0 руб.

-Генерация ключа и внедрение ЭЦП – 5400,0 руб.,

-сертификаты ключей к программам КриптоАРМ и СБИС ++ - 12050,0 руб.

Формы годовой бухгалтерской отчетности не распечатаны и не подшиты в папку годовой отчетности, потому что данных не имеют:

-0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»,

-0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»,

-0503176 «Сведения по ущербу, хищениях денежных средств и материальных ценностей»,

-табл.2 «Сведения о мероприятиях по повышению эффективности

расходования бюджетных средств»,

-табл.4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета».

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2014 г. № 31

Об исполнении бюджета

поселения за 9 месяцев 2014 г.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением Совета Илезского сельского поселения от 05.09.2014г. № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Илезском сельском поселении», Уставом Илезского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за

9 месяцев 2014 года согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Кокшеньга» и официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Н.М. Вячеславов.

Приложение 1

к постановлению администрации

Илезского сельского поселения

от 21.10.2014г. № 31

Наименование показателя

план

факт

Доходы

7673,1

3240,0

Собственные доходы

915,0

806,1

дотации

4547,9

1947,5

субсидии

1275,0

0,0

субвенции

75,4

56,5

Межбюджетные трансферты

859,8

429,9

Расходы

7713,1

3578,8

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

432,4

302,3

Расходы на обеспечение функций органов власти

1718,8

1196,2

трансферты

139,6

90,3

Резервный фонд

10,0

6,6

Мероприятия в сфере средств массовой информации

77,1

65,4

Воинский учет

75,0

26,7

Мероприятия по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

18,1

10,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

24,4

8,3

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

1139,8

320,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

155,3

0,0

Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных

1327,6

13,1

Благоустройство

686,2

386,7

Молодежная политика и оздоровление детей

4,8

2,0

Культура

1829,3

1147,1

Мероприятия в области спорта и физической культуры

74,7

4,1